附件2：

2020年琼海市彬村山华侨经济区部门预算

目录

1. 琼海市彬村山华侨经济区（部门）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 部门支出明细表

11. 项目支出绩效信息表

12. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

1. 琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 琼海市彬村山华侨经济区（部门）概况

1. 主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、负责抓好本区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市彬村山华侨农场本级

2. 琼海市彬村山华侨经济区规划建设管理所

3. 琼海市彬村山华侨经济区安全监督管理所

第二部分琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年财政拨款收支总预算2560.4万元。其中，收入总计1280.2万元，包括一般公共预算本年收入642.84万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入637.36万元、上年结转0万元；支出总计1280.2万元，包括一般公共服务支出436.01万元、社会保障和就业支出71.05万元、卫生健康支出87.14万元、城乡社区支出637.36万元，住房保障支出48.63万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年一般公共预算当年拨款642.84万元，比上年预算数减少308.38万元，主要是压减经常性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出436.01万元，占67.83%；社会保障和就业（类）支出71.05万元，占11.05%；卫生健康（类）支出87.14万元，占13.56%；住房保障支出（类）支出48.63万元，占7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2020年预算数为418.01万元，比上年预算数减少332.66万元，主要是压减经常性项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为71.05万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）公务员医疗补助 （项）2020年预算数为87.14万元，比上年预算数增加10.27万元，主要是缴费基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为48.63万元，比上年预算数减少7.37万元，主要是压减经常性项目。

三、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年一般公共预算基本支出为624.84万元，其中：

人员经费568.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费56.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

四、琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与较上年预算下降100%。下降的主要原因是未将公务用车纳入预算。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费3.4万元，与上年预算持平。

（二）琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为3.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算下降100%。下降的主要原因是未将公务用车纳入预算；公务接待费3.4万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年政府性基金预算当年拨款637.36万元，比上年预算数减少442.64万元，主要是压减经常性项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出80万元，占12.55%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出557.36万元，占87.45%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算数为80万元，比上年预算数减少20万元，主要是压减经常性项目。

2.乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为557.36万元，比上年预算数减少422.64万元，主要是压减经常性项目。

六、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市彬村山华侨经济区（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年收支总预算2560.04万元。

七、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年收入预算情况说明

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年收入预算1280.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入642.84万元，占50.22%；政府性基金收入637.36万元，占49.78%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少751.2万元，主要是压减经常性项目。

八、关于琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年支出预算情况说明

琼海市彬村山华侨经济区（部门）2020年支出预算1280.20万元，其中：基本支出624.84万元，占48.81%；项目支出655.36万元，占51.19%。比上年预算数减少751.02万元，主要是压减经常性项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼海市彬村山华侨经济区（部门）农场本级、规建所、安监所等的机关运行经费预算56.77万元。

（二）政府采购情况

2020年琼海市彬村山华侨经济区（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，琼海市彬村山华侨经济区（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年琼海市彬村山华侨经济区（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18万元、政府性基金637.36万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。