琼海市招商局2022年单位预算公开

发布日期:2022-06-16 来源: 分享到:
微信
X
【字体:  


目录

第一部分   琼海市招商局(部门或单位)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   琼海市招商局2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算三公经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算三公经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   琼海市招商局2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   琼海市招商局概况

一、主要职能

(一)制定招商引资工作中长远规划和年度计划。

(二)负责招商引资政策的研究和执行。

(三)收集项目信息,建立招商引资项目库。

(四)牵头协调有关部门为项目的审批、建设提供全方位服务。

(五)负责招商引资活动的组织和筹划工作。

(六)受理投资企业投诉,并协调、反馈。

(七)负责全市招商引资的统计工作。

(八)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市招商局2022年度部门算编制范围的琼海市招商局本级

第二部分  琼海市招商局2022年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算三公经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   琼海市招商局2022年部门(单位)预算情况说明

一、关于琼海市招商局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市招商局2022年财政拨款收支总预算13453.71万元。其中,收入总计13453.71万元,包括一般公共预算本年收入217.58万元、上年结转20万元,政府性基金预算本年收入13216.13万元、上年结转0万元;支出总计13453.71万元,包括一般公共服务支出185.904万元、社会保障和就业支出16.404万元卫生健康支出21.26万元、住房保障支出14.01万元城乡社区支出13216.13万元

二、关于琼海市招商局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼海市招商局2022年一般公共预算当年拨款237.58万元,比上年预算数增加45.25万元,主要是因为人员变化及人员变化使一般公共服务支出增加38.843万元、社会保障和就业支出增加2.043万元、卫生健康支出增加2.59万元、住房保障支出增加1.77万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出185.904万元,占78.25%社会保障和就业(类)支出16.404万元,占6.90%卫生健康(类)支出21.26万元,占8.95%住房保障(类)支出14.01万元,占5.90%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2022年预算数为185.9万元,比上年预算数增加38.84万元,主要是因为人员变化产生的人员经费增加及乡村振兴工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为16.404万元,比上年预算数增加2.04万元,主要是因为人员增加。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.71万元,比去年预算数增加1.08万元,主要是因为人员增加。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为12.55万元,比去年预算数增加1.51万元,主要是因为人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为14.01万元,比去年预算数增加1.77万元,主要是因为人员增加。

三、关于琼海市招商局2022年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市招商局2022年一般公共预算基本支出为176.71万元,其中:

人员经费167.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费;

公用经费9.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费

四、琼海市招商局2022三公经费预算情况说明

(一)琼海市招商局2022年一般公共预算三公经费预算数为1.9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费1.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.9万元),与上年预算持平。公务车保有量1辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平

(二)琼海市招商局(部门或单位)2022年政府性基金预算三公经费预算数为13.03万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年预算减少16.37万元减少主要原因包括:2022年无出国(境)计划;公务用车购置及运行费3.03万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.03万元),与上年预算减少35.65%减少的主要原因包括:招商工作需要,公务接待费、公务用车运行费增长,但未申请因公出国(境)预算费用公务接待费10万元,较上年预算增长380.77%增长主要原因包括:2022年我市加大招商力度,来我市考察企业势必增加计划接待150次约1200

五、关于琼海市招商局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市招商局2022年政府性基金预算当年拨款13216.13万元,比上年预算数增加11109.76万元,主要是三市一区巩固创建整改预备金项目经费预算增加,新增产业招商企业奖补金项目经费

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出13216.13万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让的收入安排的支出(项)2022年预算数为13216.13万元,比上年预算数增加11109.76万元,主要是三市一区巩固创建整改预备金项目经费预算增加,新增产业招商企业奖补金项目经费

六、关于琼海市招商局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼海市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出琼海市招商局2022年收支总预算13453.71万元。

七、关于琼海市招商局2022年收入预算情况说明

琼海市招商局2022年收入预算13453.71万元,其中:上年结转20万元0.15%;经费拨款收入217.58万元,占1.62%;政府性基金收入13216.13万元,占98.23%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加11155.01万元,主要是经费拨款预算收入增加45.25万元、政府性基金收入增加11109.76万元

八、关于琼海市招商局2022年支出预算情况说明

琼海市招商局2022年支出预算13453.71万元,其中:基本支出176.71万元,占1.31%;项目支出13277万元,占98.69%。比上年预算数增加11155.01万元,主要是三市一区巩固创建整改预备金项目经费预算增加,新增产业招商企业奖补金项目经费

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022琼海市招商局(部门)本级的机关运行经费预算176.71万元。

(二)政府采购情况

2022琼海市招商局(部门)本级政府采购预算总额32.04万元,其中:政府采购货物预算32.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,琼海市招商局(部门)本级账面共有车辆4实有1,其中,机要通信应急用车1市机关事务服务中心收回2其他用车1三市一区创建工作指挥部使用。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022琼海市招商局18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算217.58万元、政府性基金13216.13万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


网站地图 | 联系我们

版权所有©琼海市人民政府网  主办单位:琼海市人民政府办公室

技术支持:琼海市政务信息管理中心  开发维护:海南信息岛技术服务中心

琼海市政府服务热线:12345  政府网站标识码:4690020004 琼ICP备2021000526号

琼公网安备 46900202000032号 

您访问的链接即将离开“海南省琼海市人民政府网站”门户网站
是否继续?

电脑版|手机版

网站地图 | 联系我们

版权所有©琼海市人民政府网

主办单位:琼海市人民政府办公室

技术支持:琼海市政务信息管理中心

开发维护:海南信息岛技术服务中心

琼海市政府服务热线:12345

琼公网安备 46900202000032号

政府网站标识码:4690020004

琼ICP备2021000526号-1