关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据市委统一部署，2023年6月16日至8月18日，市委第二巡察组对市档案馆进行了巡察。10月19日，市委第二巡察组向市档案馆党支部反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、基本情况

根据市委巡察工作部署，市委第二巡察组于2023年6月16日至8月18日对我馆开展巡察。2023年10月19日，市委第二巡察组向我单位反馈了巡察意见，在对我支部工作给予肯定的同时，实事求是地指出支部在“三个聚焦”方面共存在23个具体问题，并有针对性地提出整改意见建议。

我馆高度重视市委第二巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，并于10月23日召开支部党员会议，专题研究如何整改落实巡察组的反馈意见，扎实开展整改工作。

（一）深化思想认识。成立整改工作领导小组，由党支部书记、馆长王佐朝任组长，副馆长符标玲任副组长，张宇、吴李能、王芳、杜青杨为成员。领导小组下设办公室，主任由符标玲兼任，成员有张宇、黎洪静。领导小组负责抓好整改工作的落实。全馆上下深化思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。

（二）明确目标措施。针对巡察反馈的具体问题，逐项分析，剖析根源、反思反省，一一对照，研究制定整改方案，明确整改措施、责任和期限，对存在问题进行具体分析，列出整改清单，细化整改进度，逐项整改销账，确保整改到位。

（三）加强整改督导。把整改落实情况作为班子成员履行党建责任的重要检验，布置工作时，都是将整改工作放在第一项来布置、作部署，层层传导压力，确保各项整改任务如期完成。截止目前，我馆已完成巡察问题整改18个，正在整改5个。下一步，我馆将继续把巡察整改工作作为重点来抓。一是建立整改台账，逐一抓好整改，对目前无法完成的整改事项，理清工作思路，积极创造条件推动问题整改；二是加强检查督导，及时发现问题解决问题；三是完善各项规章制度并落实，做到以制度管权管人管事。经班子通过已制定完成《馆党支部学习制度》、《馆建设项目管理内部控制制度》、《馆支出管理制度》、《馆政府采购管理制度》等内部管理制度；四是举一反三，防止类似问题再次发生。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

反馈问题1：2023年1月17日、2月6日，市档案馆学习党的二十大精神及省第八次党代会精神均以学习传达为主，未结合实际开展交流讨论。

整改成效：1.基本形成常态化学习机制。在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中基本做到每周一学，而且在每次学习中，每位同志都能就学习内容结合本职工作进行踊跃发言，与大家一起探讨学习心得和体会。2.通过学习，支部党员加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，真正做到入脑入心、见言见行，进一步坚定理想信念，加强了党性修养，解放思想，与时俱进；3.学用结合能力得到一定提升，有效提升工作效率。通过学习，大家也加深了对档案工作的理解和认识，明白了做好本职工作就是为人民服务的体现，工作动力明显增强，凡涉及负责的工作都会第一时间完成。

反馈问题2：2019年，经机构改革，原档案局（馆）职能分离，原属档案局的行政职能划归市政府办，市档案馆“三定方案”至今未定，存在以职责不清为由拖延工作任务、推卸工作责任的情况。如根据《琼海市人民政府办公室关于开展2023年“国际档案日”宣传活动的函》要求，由市政府办、市档案馆集中开展该活动，同时安排市档案馆张泰锋、符标玲两位同志担任组长，分两组于2023年6月12-15日对12家单位开展档案宣传和指导工作，但截至7月10日尚有3家单位未开展该工作。市档案馆未按要求完成工作任务，且以该工作不属于档案馆职责为由推卸责任。

整改成效：1.馆党员干部政治站位得到提高，主动履职能力得到加强。我馆切实提高了对档案管理工作重要性的认识，意识到做好我市档案管理工作有助于我市在自贸港建设中维护历史的真实面貌，确保信息的准确性，能为政府的决策提供参考。而做好我市档案管理工作，还主要靠我馆这一班人，仍然是也必然是我们不可推却的“主业主责”，必须由我们来扛起这份担当；2.及时了解掌握各单位档案管理现状。通过加强对各单位的档案业务指导，有利于我们更进一步了解我市各部门各单位的档案管理现状，从而能向市政府反馈我市档案管理存在的问题和不足之处，有利于市政府能做出正确的决策；3.有效促进我市各单位档案整理归档工作开展。像市水务局、市职专等单位，通过我们的现场指导和宣传，使得他们明白了档案管理的具体要求和规范，提高了对做好档案管理工作重要性的认识，这些单位普遍进行了单位档案室的硬件建设和软件提升，配备了专职管理人员。

反馈问题3：“十年档案大进馆”工作推动缓慢。根据相关文件要求，市档案馆“十年档案大进馆”工作应于2022年底完成，但截止至2023年6月，全市仍有65家全宗单位未组织档案进馆。

整改成效：1.全市各单位对档案工作普遍引起重视，积极组织人员开展档案整理归档；2.已完成档案进馆单位达65家，其余40家单位也正在开展档案整理工作。

反馈问题4：脱贫攻坚档案和疫情防控档案进馆工作滞后。根据省档案局转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的文件要求，“各市县档案馆要主动对接，并于2021年12月10日前及时接收档案进馆。”截至2023年7月，我市脱贫攻坚档案仍在省级初审问题整改阶段，疫情防控档案仅完成2020年度档案归档，2021-2022年度疫情防控档案收集工作目前处于停滞状态。

整改成效：1.相关单位基本完成脱贫攻坚档案验收整改工作；2.市乡村振兴局正在抓紧完成脱贫攻坚档案数字化工作；3.市档案馆按照数字化完成一家验收一家进馆一家的方式接收脱贫攻坚档案进馆，目前已接收2家单位脱贫攻坚档案进馆；4.疫情防控档案已完成进馆。

反馈问题5：“民国档案”抢救工作无实质性进展。根据《琼海市档案事业发展“十三五”规划》，“十三五”期间要完成国家重点档案“民国档案”的抢救工作。目前，部分“民国档案”破损严重，市档案馆未详细了解档案抢救专业性工作，也未对该工作进行具体研究部署，可能对我市档案事业造成不可逆的损失。

整改成效：因市财力紧张，无法划拨专项经费开展民国档案抢救工作，建议此项工作延后。

反馈问题6：缺少重要内控制度。如市档案馆未制定建设项目内控制度，存在廉政风险隐患。

整改成效：1.已制定完成《馆党支部学习制度》、《馆建设项目管理内部控制制度》、《馆支出管理制度》、《馆政府采购管理制度》等内部管理制度，单位内部管理进一步规范、严谨；2.制度出台后，我馆立即组织大家集中学习，并要求班子成员做出表率，确实使得全体党员干部增强了守纪律讲规矩的意识；3.提高了防范廉政风险意识。

反馈问题7：部分内控制度机械照搬照抄，未经班子研究审核，全面性与适用性不足。如市档案馆《政府采购管理制度》内容简单笼统，无采购决策实施的具体流程；《支出管理制度》中仅有公务卡使用、报销等内容。

整改成效：1.截止目前，已制定完成《馆党支部学习制度》、《馆建设项目管理内部控制制度》、《馆支出管理制度》、《馆政府采购管理制度》等内部管理制度，切实做到有规可依、有章可循，班子成员带头做好遵守规章制度的表率，促使单位内部管理进一步规范、有序；2.政府采购和财务管理进一步得到规范，严谨、准确，减少了违规风险。

反馈问题8：“三重一大”制度未执行到位。市档案馆2018年4月-2020年3月班子会议记录薄全部丢失，且该时间段内财务凭证中大额资金支出均未附会议记录，“三重一大”制度执行情况无从体现；2020年-2022年，市档案馆拨付机房设备改造费用7.3万元、革命历史档案盒民国档案目录数据费用3.1万元、购买档案盒费用6250元等3项大额资金使用未经班子会议讨论。

整改成效：1.“三重一大”制度得到更好执行，进一步规范了决策行为，提高了决策水平。我馆在召开会议进行表决的前两天，会把议题方案印发给每一位班子成员，让参加表决的人员了解情况，做到“有备而决”；2.增强了防范风险的能力。我馆的“三重一大”事项在决策前一般经过如下程序：提出议题、深入调研和论证、充分听取意见、形成基本共识、提交会议集体决策。这样基本上避免了“一言堂”及其他独断专行现象的发生；3.馆办公室指定专人负责会议记录工作，认真做好会议记录并妥善保管，年末集中整理归档。

反馈问题9：班子会议不严肃，随意增补和重复记录会议内容。市档案馆2021年4次会议记录存在随意增补会议内容的情况，2022年8月26日、9月1日班子会议记录部分内容重复，班子会议严肃性、规范性不足。

整改成效：1.提高了做好班子会议记录对于指导工作及备查重要性的认识。班子会议记录是单位开展工作的记录凭据，做好班子会议记录有利于会后参考执行落实、保存档案及规范单位管理等作用。馆办公室加强对记录人员的业务培训，提升记录水平，基本做到按照会议成效或议程准确记录发言者的讲话重点、会议形成的报告、决定、决议等，不求多，只求精；2.规范了班子会议的程序化、制度化。我馆在召开班子会议的前1天内，会把本次班子会议议程通知到每一位班子成员，让每一个班子成员充分了解情况，始终坚持集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定，按少数服从多数的原则做出决策。

反馈问题10：末位表态制度落实不到位。如市档案馆2022年11月16日、11月17日班子会议讨论事项均未体现班子成员发表意见及“一把手”末位表态。

整改成效：1.我馆认识到落实好末位表态制度是加强针对党政“一把手”在集体决策中用权行为的监督，是进一步完善党的民主集中制原则，从源头上治理和预防和治理腐败的一项举策。之后我馆凡涉及到决策事项的时候，都坚持落实好“一把手”末位表态制度，先是与会人员逐个发表意见，最后馆主要负责人再发言，最终按照少数服从多数原则做出决策决定，基本避免了让“一致通过”“无意见”代替讨论的现象发生，实现了决策的民主化、科学化；2.提高班子成员参与馆务管理的主动性；3.增强班子团结和信任氛围。

反馈问题11：违规向企业长期无偿提供办公场所及设备。2020年以来，市档案馆以确保档案规范整理、安全、保密为由，在未经班子会议讨论且未经财政局审批的情况下，长期无偿向琼海嘉积红盈档案整理中心、琼海嘉积悦宏档案管理服务中心等2家企业提供办公场所及电脑、打印机、空调等办公设备。经巡察走访了解，目前在馆开展业务的两家公司工作人员皆为临时聘用人员，无档案整理相关工作资质且人员流动性大，档案整理工作场所无监控设备，工作人员携带私人手机随意进出，档案整理工作质量及档案保密工作无法保障。

整改成效：1.国有资产管理得到进一步规范。截止2023年11月底，已将琼海嘉积红盈档案整理中心、琼海嘉积悦宏档案管理服务中心等2家企业清退出馆办公场所，所有使用我馆设备已全部收回及进行使用痕迹清理；2.单位保密制度的执行得到有力加强。加强全馆工作人员保密意识培训，在馆内档案整理场所安装摄像头，实施全方位监控，严禁任何人携带手机等电子设备进入档案整理室，在整理室门口设置寄存柜集中存放手机、背包等随身物品，最大程度降低泄密风险。3.涉密档案管理进一步规范。任何需要查阅涉密档案的情况需按照涉密档案管理规定流程经馆主要领导签字批准后才可。

反馈问题12：违规处置固定资产。2022年3月，市档案馆以达到使用年限为由报废11台电脑，账面原值4.6万元。该批电脑报废后并未按规定处置，其中4台无偿提供给第三方整理公司使用。

整改成效：1.国有资产管理得到进一步规范。包含提供给第三方整理公司的4台电脑在内的11台办公电脑已按规定启动核销程序，并举一反三，凡涉及到固定资产处置的全部按照相关规定进行处理；2.单位保密制度的执行得到保证。

反馈问题13：应拆分的固定资产未拆分录入。市档案馆29台空调未拆分编号录入固定资产，而是整体计入图书档案用房资产。

整改成效：1.提高了对国有资产管理重要性的认识；2.摸清国有资产底数；3.规范国有资产管理。

反馈问题14：固定资产账实不符。市档案馆摩托车、桌椅等2类固定资产已丢失，资产原值2.8万元。

整改成效：1.当事人对国有资产管理及自己所犯错误有了清晰的认识，同时积极落实实物抵偿，截止2024年2月底，已全部收回8辆摩托车并已启动报废处置程序；2.国有资产管理得到进一步规范。目前我馆固定资产已做到账实相符。

反馈问题15：报废资产未申报核销。市档案馆保险柜、防潮柜等2项固定资产报废未申报核销，资产原值1.5万元。

整改成效：1.馆里对国有资产工作高度重视，多次组织全体干部学习相关国有资产管理规定，要求分管领导和负责国有资产管理工作的王芳同志要严格按照规定落实国有资产报废核销工作；2.国有资产管理得到进一步规范。

反馈问题16：市档案馆召开组织（民主）生活会不敢动真碰硬，老好人思想严重，开展批评和自我批评见人见事不够，未达到红脸出汗的效果。如2023年2月14日，市档案馆召开2022年度组织生活会，因会前准备不充分、要求不严格，多位同志未对其他同志开展批评，其中杜青杨同志从未在组织生活会上开展批评与自我批评，且市档案馆会后未按要求制定领导班子成员个人问题整改清单和党支部问题整改清单，一查了之，只查不改。

整改成效：1.加深对组织（民主）生活会重要意义的理解；2.对馆开好2023年组织（民主）生活会起到很好的指导作用。为了开好我馆2023年主题教育暨巡察整改专题民主（组织）生活会，我们共开展了制定会议方案、组织会前学习、开展谈心谈话、全面梳理问题、典型案例检视剖析、撰写领导班子对照检查材料和个人发言提纲等会前准备工作。会上，王佐朝同志通报了2022年度专题民主（组织）生活会查摆问题整改落实情况，通报了2023年第五轮巡察存在问题整改进展情况，并代表支部及个人紧扣主题做了对照检查，其他与会同志依次作对照检查，并严肃开展相互批评，批评问题具体、直奔主题针对性强，达到红脸出汗目的。

反馈问题17：班子成员未充分发挥表率作用。如市档案馆副馆长张泰锋作为党风廉政工作分管领导，未能以身作则，长期存在不按时上下班，迟到早退现象。

整改成效：1.单位全体干部严格按照规定时间上下班，迟到早退现象得到基本遏制，工作人员上班期间认真坚守岗位，不干与工作不相干的事情；2.单位考勤、请销假制度得到有效执行。有事请假的同志原则上先按照流程申请年假，年假满了的再请事假；3.张泰锋同志对其错误行为有了正确认识，在工作中积极加以纠正。

反馈问题18：未能严格落实“一岗双责”，干部管理宽松软，未严格执行请销假制度。如市档案馆杜青杨同志长期存在无故旷工或随意请病假的情况，且仅以口头请假，未按规定请销假。

整改成效：1.领导班子成员严格落实“一岗双责”较好；2.单位考勤、请销假制度得到有效执行。请销假一般以书面报批，临时有急事口头请假事后要及时补办。一般干部职工请假半天由分管领导审批，一天（含）以上由主要领导审批，分管领导请假由主要领导审批，主要领导请假报市政府分管领导审批；3.杜青杨同志正视自身问题，在工作中积极改正。

反馈问题19：对党风廉政和反腐败工作重视不够。根据市纪委《关于开展对照党章党规党纪自查自纠工作的通知》要求，各党支部应于2023年1月10日前召开对照党章党规党纪查摆问题专题会议，并于2023年1月13日将查摆问题的相关材料形成总结报送。但截至目前，市档案馆尚未召开该专题会议。

整改成效：1.单位对抓好党风廉政建设和反腐败工作重要性认识得到明显提升，切实抓好全面从严治党工作责任的落实；2.工作作风得到明显改变，履职能力得到增强。3.专题会议取得较好成效。我馆于2023年11月20日召开对照党章党规党纪查摆问题专题会议。会前，馆支部全体党员通过观看警示教育巡回展、学习党章党规党纪和对照检视剖析，认真查找个人存在的差距和不足。会上，每名党员通过批评和自我批评，既讲清自己对照党章党规党纪查摆出来的问题和不足，又抱着对同志负责的态度，相互咬牙扯袖、提醒警醒。

反馈问题20：廉政建设责任制考核材料造假。市档案馆将2021年12月的“咬耳扯袖”谈话时间改为2022年1月，作为2022年度党风廉政责任制落实情况的佐证。

整改成效：1.加强了对党风廉政建设考核制材料重要性的认识，充分认识到严格按照规定做好各项党风廉政建设考核材料是落实全面从严治党的重要功课之一，是非常严肃的事情。分管领导严把质量关，按照市纪委监委的工作要求抓好每一项汇报材料，坚持做到高标准、严谨；2.进一步提高了单位党风廉政建设的工作水平。3.持之以恒抓好“抓早抓小”工作，严格按照有关规定开展谈话提醒，做好谈话记录及谈话对象本人表态等流程，不允许存在敷衍了事、应付过关的现象发生。

反馈问题21：班子会议与支部会议讨论内容相同。如市档案馆将2021年5月25日的会议分别记录为支部会议和班子会议，且讨论事项基本相同。

整改成效：1.班子会议、支部会议实行专人专簿记录，办公室负责校对，并督促与会人员签名，单位相关会议记录内容更加明确；2.单位党建工作和业务工作相互促进。

反馈问题22：班子会议记录本上记录支部会议内容。如市档案馆2020年11月、2021年6月均存在支部会议内容记录在班子会议记录本上的情况。

整改成效：1.班子会议、支部会议实行专人专簿记录，办公室负责校对，并督促与会人员签名，单位相关会议记录内容更加明确；2.单位党建工作和业务工作相互促进。

反馈问题23：2020年以来，市档案馆党支部在发展黎洪静为党员的过程中会议记录混乱，其中确定黎洪静为入党积极分子的会议记录多达4次。经查，该支部最终确定并上报的黎洪静2020年6月3日入党积极分子会议记录造假；且该支部于2022年12月7日召开党员大会吸收黎洪静为预备党员时采取举手表决的方式进行表决，程序不规范。

整改成效：1.提高了单位党务工作者的业务水平；2.单位党建工作得到一定提升；3.支部全体党员通过学习发展党员的程序和步骤，明确了发展党员流程，提高了对党员身份的自豪感和归属感。

三、下一步工作计划

我馆党支部将认真贯彻落实市委巡察工作要求，紧扣市委第二巡察组反馈意见，持之以恒推进巡察整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务，切实把整改成果转化到各项实际工作中。

一是推动全面从严治党向基层延伸。进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，强化“四个意识”，健全完善落实“两个责任”工作机制，督促领导干部树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行好“一岗双责”领导责任，履行监督职责，推进全面从严治党向纵深发展。

二是常抓不懈，确保反馈意见整改到位。党支部坚持目标不变、准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固成效防止反弹。对需要长期整改形成常态化制度的事项，持之以恒，紧盯不放，压实责任，以钉钉子精神确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受群众监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是完善管理，深化巡察整改成果。针对市委第二巡察组反馈的问题，我单位在积极整改的同时，也深入分析问题产生的深层次原因，召开全体党员大会传达巡察反馈意见。下一步将致力于建立健全各项规章制度，用制度管人管事，把解决具体问题和推进制度建设紧密结合起来，班子成员带头垂范，在持续的整改过程中提高党支部的凝聚力、战斗力、创造力，促进全体党员干部的工作作风转变，努力打造成综合素质过硬经得起考验的干部队伍，为海南自贸港建设奉献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：62822419；邮寄地址：琼海市嘉积镇兴海北路1号市档案馆；邮政编码：571400。

中共琼海市档案馆支部

2024年4月11日

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