党政OA | 微博微信 | 
您现在的位置:琼海政府门户网站 >> 政务公开 >> 预决算公开
预决算公开

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-10-18 17:28:30  信息来源:塔洋镇
【字体大小: | |

琼海市琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

负责本辖区文化、广播宣传服务工作,组织群众开展各种文化、体育活动,繁荣群众文化、体育事业。

贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策;配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作;为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务;集中管理企业退休人员的人事档案;组织企业退休人员开展各种有益的活动;负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作;协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及就业困难群体提供就业援助等工作;协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。

负责墟镇管理和社区建设工作。

承担镇党委、政府机关后勤及其他服务工作。

2.部门决算单位构成

琼海市塔洋镇社会事务服务中心

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度部门决算收入总计77.58万元,支出总计77.58万元。与2015年度相比,收、支总计各增加7.12万元,增长10.1%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育支出增加。

(二)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计76.38万元,其中:财政拨款收入76.28万元,占99.8%,其他收入1.1万元,占0.2%。

(三)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计76.18万元,其中:基本支出76万元,占99.7%;项目支出0.18万元,占0.3%。

(四)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度财政拨款收支总决算76.28万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加5.82万元,增长8.3%,支出增加6.82万元,增长9.8%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育支出增加。

(五)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入76.28万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出76.08万元,占本年支出合计的99.7%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.82万元,增长9.8%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出76.18万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)54.27万元,占71.3%;社会保障和就业(类)支出5.96万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.01万元,占13.2%;住房保障支出(类)支出5.84万元,占7.7%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为76.62万元,支出决算76.08万元,完成年初预算的99.3%。

1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  广播(项)

    年初预算为50.77万元,支出决算为54.37万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:2016年末新增2名事业编制人员。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为9.07万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的66%。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)   事业单位医疗(项)

年初预算为2.18万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:2016年末新增2名事业编制人员,人员医疗保险支出增加。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)     公务员医疗补助(项)

   年初预算为8.8万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的88.2%。

 

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.8万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因:2016年末新增2名事业编制人员,人员住房公积金支出增加

(六)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度财政拨款基本支出75.59万元,其中:人员经费57.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、医疗费、住房公积金等。公用经费2.41万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、其他商品和服务支出。

(七)关于琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年无安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0公务用车运行支出0万元。

3)公务接待费支出0万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(八)琼海市塔洋镇社会事务服务中心2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果

无展开绩效评价

3.重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度琼海市塔洋镇社会事务服务中心机关运行经费支出0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.政府采购支出情况。

2016年度琼海市塔洋镇社会事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,琼海市塔洋镇社会事务服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

 

 

 

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

附件2:琼海市塔洋镇社会事务服务中心决算公开表.xls

琼海市塔洋社会事务服务中心2016决算公开说明目录.doc

设为首页  |  加入收藏  |  站点地图
版权所有:海南省琼海市人民政府 制作:琼海市科学技术工业信息化局 海南在线 维护单位:市信息中心
联系电话:0898-62935465 Email:qhkgxj@hainan.gov.cn
网站安全管理制度 琼ICP备15000583号-1
(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器)