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2016年度琼海市体育管理局部门决算公开说明

发布时间:2017-10-18 17:49:30  信息来源:体育管理局
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琼海市体育管理局

2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

1. 琼海市体育管理局隶属市文化广电出版体育局,是组织、指导群众开展体育运动,为体育运动提供服务的副科级事业单位。其职能有以下几点:

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规规章,负责本市群众体育事业的发展规划、协调和服务指导工作。

(二)开展全民健身体育运动,组织群众参与本市和省举办的各种体育竞赛活动。

(三)负责指导和监督全市体育场地、设施的建设。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入琼海市体育管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:琼海市体育管理局部门本级。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于琼海市体育管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市体育管理局2016年度部门决算收入总计397.26万元,支出总计397.26万元。与2015年度相比,收、支总计各减少67.17万元,下降14%。主要原因:政府性基金预算财政拨款减少。

(二)关于琼海市体育管理局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计362.38万元,其中:财政拨款收入281.13万元,占77%;其他收入81.24万元,占22%

(三)关于琼海市体育管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计373.02万元,其中:基本支出111.35万元,占29%;项目支出261.67万元,占70%;经营支出0元。

(四)关于琼海市体育管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市体育管理局2016年度财政拨款收支总决算286.65万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少93.37万元,下降24%。主要原因:政府性基金预算财政拨款减少。

(五)琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入272.23万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出272.23万元,占本年支出合计的98%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.73万元,下降13%。主要原因:一是体育竞赛;二是群众体育活动费用减少。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出272.23万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出236.79万元,占87%社会保障和就业(类)支出10.25万元,占4%医疗卫生与计划生育(类)支出18.72万元,占7%住房保障(类)支出6.48万元,占2%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市体育管理局2016年度财政拨款支出年初预算为486.65万元,支出决算286.65万元,完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因:政府性基金项目未完成。其中:

1文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)。

    2016年初预算为239.13万元,支出决算为236.79万元,完成年初预算的99%。(由于年初预算没有细化到体育竞赛、体育训练、群众体育项目,全部归为其他体育项目)

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

2016年初预算为10.41万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的98%

3医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

2016年初预算为4.64万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的82%

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

2016年初预算为14.96万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的99%

4住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

2016年初预算为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的100%

5其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项)

2016年初预算为211.27万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的4%

(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)

(六)关于琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市体育管理局2016年度财政拨款基本支出111.35万元,其中:人员经费104.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于琼海市体育管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市体育管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元,支出决算为1.96万元,完成预算的79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的17%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公车使用没有预期的多;二是公务接待减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.47万元,增长31%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元,增长12%;公务接待费支出决算增加0.3万元,增长230%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车使用、保养和维护增多;公务接待费支出决算增加的主要原因是举办赛事活动增多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.53万元,占78%;公务接待费支出决算0.43万元,占21%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年没有安排,因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量1公务用车运行支出1.53万元,主要用于车辆燃油、保养、维护、保险等。

3公务接待费支出0.43万元,全年国内公务接待7批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待42人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,主要用于……。其他国内公务接待支出0万元,主要用于……。

(八)琼海市体育管理局2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目2个,共涉及资金55万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,灯光球场内外墙及门窗改造工程项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是项目在完工后,组织验收手续繁多,施工要对工程进行总结算,要完善施工单位、设计单位、监理单位和业主的工程竣工报告,组织相关部门对工程进行现场勘察和验收,邀请资质公司对工程结算进行审核,补齐相关资料后报审计部门备案等,造成了项目完结时间的缓慢。二是项目是在九月份开工,不少群众来健身和学生训练,造成工程进度稍微缓慢。下一步改进措施:一是督促施工方加快工程结算进度;二是安排人员对场地进行管理,工程为竣工前不允许开放。参加海南省成年男子、女子篮球赛项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是体育比赛项目一定程度上对经济目标和效益、环境目标和效益的影响不大,比赛结束后,相关的经费开支手续繁多,造成了比赛结算时间的缓慢。二是比赛在其他市县举行,我市爱好篮球的群众不能现场观看,一定程度上限制了比赛的影响力。下一步改进措施:一是积极发展体育产业,争取带动市场经济;二是力争赛事在我市举办。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2016年度琼海市体育管理局政府采购支出总额7.70万元,其中:政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2.国有资产占用情况。

截至20161231日,琼海市体育管理局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

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