目录

1. 琼海市龙江镇社会事务服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年部门

预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 项目支出绩效信息表

1. 琼海市嘉积镇社会事务服务中心2019年部门预

算情况说明

1. 名词解释

1. 琼海市嘉积镇社会事务服务中心概况

1. 主要职能

（一）负责宣传贯彻党和政府劳动就业、社会保障、村镇建设、计生服务的方针政策和法律法规，开展咨询、服务工作。

（二）制定辖区的群众文体、就业、医疗卫生、劳动保障工作计划，组织辖区社会单位和社区居委会开展多种形式的文体、教育、科普、卫生等活动。

（三）负责办理城镇就业、医疗保障，做好劳务培训和劳务输出工作。

1. 部门预算单位构成：琼海市龙江镇社会事务服务中心

第二部分琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年

部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年

部门预算情况说明

一、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年财政拨款收支总预算91.92万元。其中，收入总计91.92万元，包括一般公共预算本年收入91.92万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0万元；支出总计91.92万元，包括文化旅游体育与传媒支出65.59万元、社会保障和就业支出9.04万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出7.24元，结转下年0万元。

二、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年一般公共预算当年拨款91.92万元，比上年预算数增加29.08万元，主要是增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）65.59万元，占71.36%；社会保障和就业支出（类）9.04万元，占9.83%；卫生健康支出（类）10.06万元，占10.94%；住房保障支出（类）7.24万元，占7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为65.59万元，与上年无单独对应科目，无法比较。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为9.04万元，比上年预算数增加2.01万元，主要是养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.03万元，比上年预算数增加1.04万元，主要是人员增资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.03万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是人员增资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.24万元，比上年预算数增加2.8万元，主要是人员增资。

三、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年一般公共预算基本支出为91.92万元，其中：

人员经费81.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费10.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年“三公”经费预算情况说明

琼海市嘉积镇社会事务服务中心2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

未安排政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

未安排政府性基金预算。

六、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市龙江镇社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年收支总预算91.92万元。

七、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年收入预算情况说明

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年收入预算91.92万元，其中：经费拨款收入91.92万元，占100%。

八、关于琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年支出预算情况说明

琼海市龙江镇社会事务服务中心2019年支出预算91.92万元，其中：基本支出91.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年琼海市龙江镇社会事务服务中心本级的机关运行经费预算10.46万元。

（二）政府采购情况

2019年琼海市龙江镇社会事务服务中心本级预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，琼海市龙江镇社会事务服务中心本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年琼海市龙江镇社会事务服务中心无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。