目录

第一部分 琼海市龙江镇人民政府概况

一、主要职能

第二部分 琼海市龙江镇人民政府2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼海市龙江镇人民政府2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼海市龙江镇人民政府概况

一、主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

第二部分 琼海市龙江镇人民政府2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 琼海市龙江镇人民政府2021年单位预算情况说明

一、关于琼海市龙江镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市龙江镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1390.27万元。其中，收入总计1390.27万元，包括一般公共预算本年收入1090.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入300万元、上年结转0万元；支出总计1390.27万元，包括一般公共服务支出343.19万元、公共安全支出1万元、社会保障和就业支出52.40万元、卫生健康支出55.93万元、城乡社区支出591.59万元、农林水支出288.44万元、交通运输支出10.26万元、住房保障支出29.36万元、预备费18.1万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市龙江镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1090.27万元，比上年预算数减少183.2万元，主要是预算结构调整，增加政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出343.19万元，占31.48%；公共安全（类）支出1万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出52.40万元，占4.81%；卫生健康（类）支出55.93万元，占5.13%；城乡社区（类）支出291.59万元，占26.74%；农林水（类）支出288.44万元，占26.46%；交通运输（类）支出10.26万元，占0.94%；住房保障（类）支出29.36万元，占2.69%；预备费（类）18.1万元，占1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为274.07万元，比上年预算数减少5.93万元，主要是预算调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为69.12万元，比上年预算数减少160.18万元，主要是压减一般性支出，以及支出功能分类科目之间调整。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算数为1万元，与上年预算数持平。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数增加0.22万元，主要是预算调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.75万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是在职人员变动。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为11.65万元，比上年预算数增加7.43万元，主要是遗属人员发放标准调增。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为5万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.46万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是在职人员医疗基数增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为32.47万元，与上年预算数基本持平。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为291.59万元，比上年预算数减少7.99万元，主要是预算调整。

11.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为20万元，，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为268.44万元，比上年预算数增加51.8万元，主要是人员增资。

13.交通运输（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2021年预算数为10.26万元，与上年预算数持平。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.36万元，比上年预算减少0.79万元，主要是在职人员调整。

15.预备费（类）2021年预算数为18.1万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是根据实际情况，依预算法规定安排。

三、关于琼海市龙江镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市龙江镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为400.76万元，其中：

人员经费376.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市龙江镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市龙江镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为9.23万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费9.23万元（其中公务用车运行费9.23万元），与上年预算数持平；公务接待费0万元，比上年预算数减少3万元。

（二）琼海市龙江镇人民政府2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为12.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费9.2万元，比上年预算数增加9.2万元；公务接待费3万元，比上年预算数增加3万元。

五、关于琼海市龙江镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款300万元，比上年预算数增加300万元，主要是预算结构调整，增加政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出300万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为300万元，新增会计科目，与上年无单独对应科目，无法对比。

六、关于琼海市龙江镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市龙江镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、预备费。琼海市龙江镇人民政府2021年收支总预算1390.27万元。

七、关于琼海市龙江镇人民政府2021年收入预算情况说明

琼海市龙江镇人民政府2021年收入预算1390.27万元，其中：经费拨款收入1390.27万元，占100%；政府性基金收入300万元，占21.58%；比上年预算数增加300万元，主要是根据实际需求安排收入。

八、关于琼海市龙江镇人民政府2021年支出预算情况说明

琼海市龙江镇人民政府2021年支出预算1390.27万元，其中：基本支出400.76万元，占28.83%；项目支出989.51万元，占71.17%。比上年预算数增加116.8万元，主要是根据实际需求安排收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年琼海市龙江镇人民政府、琼海市龙江镇综合行政执法中队的机关运行经费预算27.13万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市龙江镇人民政府政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市龙江镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市龙江镇人民政府48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1090.27万元、政府性基金300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政单位用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、预备费（类）：反映预算中安排的预备费。