一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况:琼海市主城区排水管网治理工程(二期)项目已于2025年5月9日收到琼海市发展和改革委员会《关于琼海市主城区排水管网治理工程(二期)可行性研究报告的批复》（海发改审批〔2025〕47号）。

2.实施主体：琼海市住房和城乡建设局

3.项目资金：总投资为48034.98万元，其中工程费用38398.49万元，工程建设其他费用为6149.01万元，预备费3487.48万元。资金来源为上级资金、专项债资金和市级财政资金。

4.主要内容：（1）积水点雨污分流改造工程，对琼海市嘉积城区嘉浪河周边10处道路积水点进行改造，同时进行雨污分流改造，共新建雨水管道19911m，新建污水管道13297m，配套附属构筑物、道路破除恢复等；（2）对南中横路、南中纬二路雨、污水管道进行补建，共新建雨水管道1672m，新建污水管道1673m，配套附属构筑物、道路破除恢复等；（3）对原有双沟溪支流多河文化谷停车场-车站路路涵段(约560m)进行改线，改线双溪沟支流长635m。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

1.项目年度预算绩效目标:2025年度完成项目前期工作。

2.绩效指标设定情况:科学设定决策、过程、产出、效益等绩效评价指标，明确相应评价标准，用以衡量绩效目标实现程度，确保项目实施可量化、可考核、可评价。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

本项目严格按照单位决策程序组织实施，经前期调研论证、集体研究审议等规范决策流程，充分结合工作实际与发展需求，形成科学可行的实施方案，决策程序合法合规、结果合理有效，符合年度工作部署与资金使用要求。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2025年累计到位资金1000万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

此项目安排2025年专项债券资金1000万元，截至2025年底已支出453.92万元。剩余546.08万元已于2026年3月下旬完成支出。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本项目严格执行国家及单位财务管理制度，规范资金拨付、核算与监管流程，做到专款专用、台账清晰，资金使用全程合规有序，未发生违规使用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目严格按规定履行组织实施程序，依规开展招投标及相关采购工作，实施过程中无重大调整，按期推进，各项程序规范、资料完整。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目严格按照我局相关管理制度，明确管理责任与实施流程，常态化开展日常检查与过程监督，全程规范推进项目实施，有效保障项目质量与进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析

对照2025年度申报绩效目标，本项目各项任务整体基本达标。从经济性来看，项目严格控制成本支出，预算执行规范，未超支且实现合理节约,经平衡方案初步测算，项目本息保障倍数达到1.38；效率性方面，项目按进度有序推进，指标基本达标；可持续性方面，因该项目尚未完成，待项目建成后我局将对后续管理、运维及人员保障措施进行严格监管。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目征拆受用地统筹、现场协调等多重因素影响，2025年征拆推进偏缓、停留在前期准备阶段，当年专项债券资金未能全额拨付；经多方协同推进，资金已于2026年3月下旬完成全部支出。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

（二）后续工作计划

加快推进项目进度。

琼海市住房和城乡建设局  

                           2026年6月11日

113001-琼海市住房和城乡建设局本级_46900226T000001614012_琼海市主城区排水管网治理工程（二期）.pdf