一、项目概况

（一）项目基本情况

琼海市2025年城镇老旧小区改造项目业主为琼海市市政园林环卫服务中心，项目主要建设内容：本项目为嘉积镇府大院、水务之家、水电家园、水电物资之家、交韵居、杏坛雅苑6个小区，9栋建筑，207户的基础措施及楼体进行改造，改造总建筑面积约23263.11㎡。主要建设内容包括：电抄表到户改造、水抄表到户改造、燃气改造工程、屋面防渗处理、楼道整治、停车位改造、停车棚改造、道路硬板化改造及通信驻地网改造等。2025年琼海市安排专项债券共500万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效目标设定

完成6个老旧小区改造工作进度100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据海南省住房和城乡建设部办公厅，海南省发展和改革委员会，海南省自然资源和规划厅，海南省财政厅关于印发《海南省城镇老旧小区改造指导意见（试行）》的通知（琼建城[2020]）23号文件和琼海市人民政府办公室关于印发琼海市城镇老旧小区改造工作实施方案（2021-2025年）的通知。

（二）项目资金

此项目安排2025年专项债券资金500万元，截止2025年12月31日，该项目已拨付资金344.66万元，执行率68.93%。

（三）项目资金管理情况

该项目财务收支单独核算，项目支出均有相关的授权审批，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金使用规范，实行专款专用，项目会计核算结果真实、准确，财务管理制度和会计核算制度均得到了有效执行，资金使用规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2025年8月8日完成琼海市2025年城镇老旧小区改造项目初步设计及概算批复，2023年5月6日完成2023年琼海市燃气管道老化更新改造工程项目初步设计和概算评审，

2025年9月26日完成琼海市2025年城镇老旧小区改造项目预算审核批复。

2025年10月27日完成琼海市2025年城镇老旧小区改造项目施工公开招标。

2025年12月18日正式进场施工。

（二）项目管理情况

我单位管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

项目预算资金500万元，已拨付资金344.66万元，执行率68.93%。经融资平衡方案测算，项目本息覆盖倍数为1.21。

2.项目的效率性分析

严格按照施工进度计划推进，明确设备、人力、材料的投入时序，防止设备空置或人力待工，控制成本，提升资源利用率和资金使用效益。

3.项目的可持续性分析

通过项目的实施，在提高生活质量的同时，完善了燃气配套公共服务设施，不仅使居民燃气使用安全问题得到了保障，而且改善了整体输配系统适应性。对城市天然气的安全供应起着至关重要的作用，关系着居民的安居乐业，关系着企业的正常生产运行，关系着社会的稳定进步。

    （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

支出执行率未达到100%，主要原因：本项目为老旧小区改造工作，涉及改造内容和范围较为复杂及多样性，在前期设计方案谋划和入户调查方面工作时间较长，导致项目工程手续时间节点滞后。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

尽快推进项目竣工验收，完成相关资金拨付工作，支付比例达到100%。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.根据工作需要合理调配，编制施工计划，责任到人，加强项目现场管理，在确保安全和质量的前提下进行施工。

2.做好资金保障工作，及时按进度拨付工程款，保障项目顺利推进。

琼海市市政园林环卫服务中心    

                           2026年6月23日          

琼海市2025年城镇老旧小区改造项目绩效自评报告.pdf